客服熱線

17601079707

信息中心

當前位置:首頁-信息中心

建筑50430審核基本要點

發布時間:2018/11/28
  建筑施工企業(生產制造企業、經營公司等)簽訂認證合同時需提供的材料,申請認證時需準備的材料詳情可致電了解!

50430審核基本要點

50430審核基本要點

第三章質量管理基本要求(4.14.25.35.45.66.1

3.1一般規定   查體系的建立情況

3.2.1查質量方針   3.2.2查最高管理者對方針的評審 3.2.3 查質量目標 3.2.4建立質量目標管理制度

3.3質量管理體系的策劃和建立

3.4質量管理體系的實施和改進

3.4.1查體系運行過程中應保證的人員、技術、資金、設備情況。

3.4.2查是否建立了質量管理監督檢查和考核機制,確保質量管理制度的執行。3.4.3評審和改進的有效性。

3.5文件管理  建立文件管理制度   記錄管理制度。

 

第四章組織機構和職責(5.15.5.15.5.3

4.1一般規定

4.1.1公司的組織結構情況,是否配備相應的質量人員,職責是否形成文件

4.2組織機構

4.2.2管理層次及部門崗位的設置    4.2.2各層次中質量管理協調部門的職責和權限

4.3職責和權限  企業是否各級質量管理部門的崗位和職責,其他相關部門的職責和權限,形成文件并發放。

 

第五章人力資源管理(6.2

5.1.1是否建立并實施了人力資源管理制度:

管理層:制度是否包括人力資源規劃、員工招聘和錄用、員工培訓、薪酬體系、績效和員工的生涯。

操作層:通過制度的上述要求在項目部落實。

5.1.2審核主管部門人力資源發展規劃的編制和改進開展。審核規劃能否達到質量管理長遠目標,是否進行階段性評估,有無改進的需求。

5.2.1 崗位任職條件(專業技能、取得的培訓和崗位資格、能力、工作經歷)

5.2.2查應配備人員的資格(項目經理、質檢員、特殊工種)

5.2.3是否建立了員工績效考核制度(規定考核的內容、標準、方式、頻度)作為人力資源評價和改進的依據。

5.3.1識別培訓需求,制度培訓計劃(培訓對象、內容、方式及時間)

5.3.2查企業落實培訓計劃每一項內容的實施情況

5.3.3查培訓評價記錄*

 

第六章施工機具管理(6.37.47.17.5.1

6.1.1是否建立施工機具管理制度(明確配備、驗收、安裝調試、使用維護的要求),明確各有關崗位在機具管理中的職責。

6.2.1查機具配備計劃的審批,關注動態管理。

6.2.2查機具設備的來源,評價方法,有評價記錄,內容包括(資格、質量、供貨能力、風險)。

6.2.3查合同

6.2.4查驗收。有記錄  規定機具的方案。 簽字。

6.3.1主管部門設備臺賬,對機具使用的檢查情況,是否出現過安全事故,怎么處理的。

     項目部設備使用、維修保養是否符合規定,要相應記錄

 

第七章投標及合同管理(7.25.2

7.1.1是否建立了施工項目投標及工程承包合同管理規定

  查是否符合法規的規定,是否明確職責。制度的編制、審核、批準、發放是否符合文件管理要求。

制度是否實施,有無改進和評審。通過詢問達到審核目的。

7.1.2查合同履行情況。

7.2.1查投標前對招標文件的評審

7.2.2查評審、投標、簽約的記錄

7.3.1查施工企業(前期負責投標和合同簽訂部門)對項目部和相關人員進行交底。

交底內容:工程概況、工作范圍、建設單位監理負責人、工程進度、質量要求、成本、安全和環保、資源配置、爭議。 交底要符合制度要求    交底要記錄

7.3.2是否有變更記錄,以書面形式簽認

7.3.3查施工過程中的合同履約情況分析和記錄(詢問、觀察)用于質量改進。

7.3.4施工企業是否明確與發包方的溝通的責任部門及方式和處理情況,

 

第八章建筑材料、構配件和設備管理(6.47.47.5.17.5.38.2.48.3

8.1.1制度的編制、審批和發放符合要求,制度中是否規定管理崗位職責,制度的有效性。

8.2.1采購計劃的審批,采購的內容要與施工相符。

8.2.2合格供方名錄,評價制度,評價記錄,評價證據。

8.2.3是否有在評價的情況。

8.2.4過程中企業對供應方的評價、選擇和再評價是否符合制度要求,是否規定要求的記錄

8.2.5查采購合同  是否經過批準。

8.3.1制度中是否有驗收的規定,驗收人員的能力,驗收記錄(見證、復驗和驗收的要求)

8.3.2不合格材料的出來情況

8.3.3查施工材料是否符合安全和環保的要求。

8.4.1查管理制度中是否規定了現場管理的要求

8.4.2現場材料的管理情況

8.4.3現場材料和設備的搬運情況

8.4.4現場材料的發放要求和記錄

8.5.1甲供材料的驗收

8.5.2甲供材料在入場或安裝過程中出現問題的情況,要記錄。

 

第九章分包管理

9.1.1建立了分包管理制度,查制度的內容是否規定了管理層次和部門對分包的管理

9.1.2施工企業是否對分包應承擔的責任進行明確,是否規定了應承擔的責任。

9.2.1選擇分包方的標準、評價方法、評價內容。有記錄

9.2.2是否簽訂了合同  查合同的內容,是否有批準

9.3.1查對分包的交底,對分包施工方案的審批,是否確認了分包單位的人員和設備。

9.3.2對分包單位的檢查

9.3.3是否對分包單位的履約情況進行評價,保存評價記錄

 

第十章工程項目施工管理

10.1.17.1制度中是否規定質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務。

10.1.27.18.2.3)查是否有檢查計劃、檢查記錄、質量報表、考核記錄來判斷對項目部的檢查情況。

10.2.1查項目部的人員配置是否滿足要求。評價施工企業對項目部的質量管理情況。

10.2.2查項目部是否按規定接受設計文件(圖紙、變更、會審記錄等)

10.2.3查企業層面對質量管理策劃的職責如何規定的。(公司級部門組織項目部和有關部門完成施組)

10.2.4查施組和方案的審批,特別是監理的審批。

10.2.5查項目的動態管理(發生變化以后的文件更新情況)。

10.3施工設計10.3.1對其委托進行監控、10.3.2對設計內容進行評審、10.3.3變更要對其評審記錄

10.4.1查開工申請、批復及開工手續,施組及方案的審批。交底記錄。材料設備采購進貨驗證記錄。分包方評價進場記錄。施工機械進場驗收記錄。現場布置、臨建和施工機械的配置。

10.4.2查開工的手續是否符合要求。

10.4.3查施工企業是否對項目部進行交底,看記錄。

10.5.1是對10.2的落實通過詢問和查看施工圖紙、設計文件、驗收標準、技術交底記錄、圖紙會審等判斷是否正確使用上述內容要求。了解哪些實行樣板檢驗。

了解項目的施工過程,關鍵工序,特殊過程,特殊工種上崗證,現場使用材料和設備的情況。

查看交點施工日志

10.5.2查特殊過程

10.5.3通過查施工過程記錄、驗收記錄及進度的標識,是否有可追溯性

10.5.47.2.3)查與工程建設方的溝通的方式、職責的規定,查監理通知、業主會議紀要及走訪情況,對信息的處理。

10.5.5施工日記和專項施工記錄;交底記錄;上崗培訓和崗位資格證明;施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄;圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄;監督檢查和整改、復查記錄;質量管理相關文件;工程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄

10.6.17.5.5)通過查看資料,判斷工程移交和移交期間的成品保護

10.6.2查保修合同、保修計劃、回訪記錄確定實施情況

10.6.3查顧客提出的要求,是否有回復。

10.6.4是否收集服務信息,以何種方式收集,對收集的信息是否用于分析和改進

 

第十一章施工質量檢查與驗收

11.1.18.2.38.2.4建立了施工質量檢查制度,規定了企業管理層次對施工質量檢查和驗收進行監督管理的職責和權限。同時判斷對分包工程的檢查和驗收。

11.1.211.57.6)共同查設備臺賬、是否滿足要求。設備的來源(采購、租賃)是否進行評價,檢測設備的規定,檢定記錄,設備的保養、保管情況,使用軟件的確認和再確認。

11.2.1判斷是否按策劃(施組)要求進行了施工質量檢查

11.2.2查質量檢查記錄的管理情況,填寫是否符合要求。

11.2.3各級的檢查是否按驗收標準進行

11.2.4通過質量檢查制度、檢查記錄、會議紀要、質量通報整改判斷企業對項目的質量檢查監控情況。

11.3.1建立了試驗、檢測管理制度是否按策劃要求進行檢查、驗收和質量評定。

11.3.2查企業內部施工質量驗收情況

11.3.3各種工程資料是否按要求填寫,歸檔是否符合要求。

11.4.1建立了質量問題處理制度,查是否發生質量事故,糾正和預防情況。

11.4.2通過問題處理、質量報表、整改通知、監理通知、監理會議紀要等判斷是否向建設有關方報告。

11.4.3對發生的質量問題處理后的驗收,是否制定相應措施

11.4.4建立了質量事故責任追究制度,要保存質量問題的處理和驗收記錄。

 

第十二章質量管理自查與評價(8.28.4

12.1.1建立了質量管理自查與評價制度,制度明確頻次、職責、權限和方法,查部門的執行情況。

12.2.1查法律法規規范、質量管理制度、崗位職責目標的實現和整改工作的落實。

12.2.2企業對項目部質量管理活動的監督檢查情況,項目部策劃的實施,對各方意見整改的落實,合同履行情況,質量目標的實現。

12.2.312.2.412.2.5與內審結合起來。要記錄

12.2.6建立制度(滿意度方面)內容調查渠道、程序,關注顧客的感受、調查計劃、方法、職責。業主滿意情況的分析,滿意因素和不滿意因素,這些信息的應用,增加業主滿意方面針對性措施是什么。

 

第十三章質量信息和質量管理的改進(5.5.36.38.48.55.6

13.1.113.1.213.1.313.1.4建立了質量信息管理和質量管理改進制度識別需要收集什么信息,是否關注關鍵產品特性,關鍵過程的表現,對信息是否進行分析,對關鍵產品過程的改進導致質量目標的提高。

13.2.1信息收集還包括對法規的遵守情況,業主的評價,日常的檢查,同行的教訓,市場需求和回訪服務的情況。

13.2.2 施工項目的總結,要保存

13.2.3信息分析方面分析方法和結果包括甲方對質量的滿意程度,施工和服務達到要求的程度,工程質量和管理的發展及改進的機會,對供應方和分包方的評價

13.2.4管理評審

13.3.1 13.3.213.3.3

評價制度的適宜性,針對目標的實現,發現存在和潛在的問題,采取改進活動,要記錄。

 

 

管理制度

   序號  管理制度名稱  編號

01  目標管理制度  QB/CJ-ZD01-2010  

02 文件法律法規管理制度 QB/CJ-ZD02-2010    

03 記錄管理制度 QB/CJ-ZD03-2010    

04 崗位職責及任職要求 QB/CJ-ZD04-2010    

05 人力資源管理制度 QB/CJ-ZD05-2010    

06 員工績效考核制度 QB/CJ-ZD06-2010   

07 施工機具管理制度  QB/CJ-ZD07-2010     

08 工程項目投標及工程承包合同管理制度  QB/CJ-ZD08-2010    

09 材料、構配件和設備管理制度  QB/CJ-ZD09-2010     

10 分包管理制度  QB/CJ-ZD10-2010     

11 工程項目施工質量管理制度  QB/CJ-ZD11-2010    

12 施工質量檢查制度 QB/CJ-ZD12-2010    

13 試驗、檢測管理制度 QB/CJ-ZD13-2010    

14 質量問題處理制度 QB/CJ-ZD14-2010    

15 質量事故責任追究制度  QB/CJ-ZD15-2010     

16 質量管理自查與評價制度  QB/CJ-ZD16-2010    

17 質量信息管理和質量管理改進制度  QB/CJ-ZD17-2010                             


地址:河北廊坊三河燕郊    電話:17601079707     
版權所有:河北三維國興企業管理咨詢有限公司 ICP備案編號:冀ICP備18037387號-1
欧赔的真正高手
内蒙11选五遗漏数据 福州沐足都有什么服务 考研企业管理哪个学校好 学什么比较赚钱百度知道 玩龙虎赌博的技巧 技巧时时彩计划软件 陕西11选5走势分布图 打一场高尔夫球要多少钱 球琛比分足球即时比分 e尊官网 拉萨按摩会所 重庆时时历史开奖记录 信德娱乐游戏网站 北京十一选五最大遗漏北 一本道色情成人图片 pdd好赚钱